重庆市血液中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市血液中心始建于1965年，是我国西部最大的集采供血、教学、科研于一体的多功能、现代化采供血服务机构。宗旨是提供采供血公共卫生服务，保障临床安全用血需求。目前我中心总人数332人，其中，在编人数204人，非编人数128人。中心承担着重庆市主城及永川、潼南等11个区近800万人口、2所医科大学、近300余家医院的医疗、教学、科研用血任务。向临床提供了20余种血液产品，品种、数量位居国内前列。承担重庆市6个中心血站、11个中心血库的质量控制与评价、业务培训与技术指导，开展输血医学及血液质量方面的科研工作。与重庆市输血协会一起承担全市的采供血机构业务组织协调功能。

（二）单位构成

按照《重庆市卫生健康委关于调整重庆市血液中心内设机构及科级领导职数的批复》（渝卫复[2020]165号），重庆市血液中心经2020年4月14日第25次党委会研究，中心内设机构12个，即党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、业务科、后勤服务科、保卫科、审计室、纪检室、永川分中心综合办公室、永川分中心业务办公室、永川分中心后勤办公室，科级领导16名，无其他特别需要说明的事项。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：重庆市血液中心实行“收支两条线”管理，所有收入来自于财政拨款，2021年年初预算数17661.41万元，其中：一般公共预算拨款 17491.81万元，较2020年增加 666.86万元;用事业基金弥补收支差额169.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算支出数 17661.41万元，其中：社会保障和就业支出预算523.19万元，卫生健康支出预算17035.31万元，住房保障支出预算102.91万元。支出预算较2020年增加 836.46万元，主要是基本支出预算增加191.66万元，项目支出预算增加644.8万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入17491.81万元，一般公共预算财政拨款支出17491.81万元，比2020年增加666.86万元。其中：基本支出3265.43万元，比2020年增加22.06万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出14226.38万元，比2020年增加644.8万元，主要原因是血液安全检测费减少1230万元，采供血工作经费减少43.4万元，无偿献血招募增加213.1万元，血站能力建设增加1705.1万元。

重庆市血液中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 410.05万元，比2020年减少174.8万元。其中：因公出国（境）费用9.75万元，比2020年增加0万元；公务接待费6.3万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费394万元，比2020年增加100.2万元，主要原因是新综合输血楼的启动，采血区域覆盖广，车辆运行大幅度增加；公务用车购置费0 万元，比2020年减少275万元（2020年实际未发生公车购置费）。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14226.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 27辆，其中一般公务用车27辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄莎 联系方式：023-63822390